Region Gotlands budgetberedningen genomförs varje år i början av maj. Då samlas politiker och ledande tjänstepersoner inom regionen för att diskutera och tydliggöra förutsättningarna inför kommande år. I dag avslutades det arbetet med att den politiska majoriteten presenterade sitt förslag, som är att vänta till hösten med att fatta budgetbeslut för 2027.
Dessa beslut fattades i dag:
Ärende 23: Mål och budget 2027–2029
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
- Beslut om budget för 2027 och plan 2028-2029 skjuts till budgetavstämningen 2026 med hänsyn taget till att det är valår.
- Beslut 2025-11-17 RF § 186 gällande investeringsram ändras så att ramen uppgår till 450 mnkr för skattefinansierad verksamhet. Investeringsramen för taxekollektivet ska balanseras efter avgiftsuttaget. Övrig affärsdrivande verksamhet ska sätta investeringsnivån utifrån affärsmässighet och så att den ryms inom verksamhetens avkastningskrav.
- Investeringsbudget för 2027 fastställs.
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av budgetbeslutsprocessen med tyngdpunkt på processen för valår.
- Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av exploateringsbudgeten så att den balanserar bättre över tid mellan inkomster och utgifter och tar hänsyn till behov och befolkningsutveckling.
- Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till investeringsplan för 2028 och 2029 till budgetavstämningen 2026.
– Det här betyder inte att vi blundar för ekonomin. Tvärtom. Region Gotland befinner sig i ett mycket ansträngt läge och åtgärderna behöver vidtas redan nu. Samtidigt är det avgörande hur den nationella budgeten faller ut i höst. Långsiktiga beslut behövs och de ska baseras på fakta, fakta vi saknar nu, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S).
Den senaste perioden har kännetecknats av en ekonomisk osäkerhet på både nationell och internationell nivå, och den allmänna konjunkturen påverkar skatteintäkterna, som är den huvudsakliga inkomstkällan för Region Gotland. Nämndernas bedömningar visar att det blir utmanande att hålla nuvarande budgetramar, samtidigt som behovet av ytterligare resurser för att kunna möta kommande krav är stort.
– Regionen planerar stora investeringar, bland annat i badhus och vatten- och avloppsanläggningar. Nämnderna räknar med investeringar på cirka 1,4 miljarder kronor 2026, men regionstyrelseförvaltningen bedömer att cirka 900 miljoner är mer realistiskt. Sammanfattningsvis så krävs det, precis som tidigare, fortsatta åtgärder för att hitta effektiviseringsområden i strävan mot en hållbar ekonomi i balans, säger regiondirektör Stefan Hollmark.
Delårsrapport 1 och beräknat resultat för 2026
Delårsrapport 1 för januari–mars 2026 visar bland annat att Region Gotland redovisar ett resultat på 21 miljoner kronor för perioden, vilket är 6 miljoner sämre än budget. Flera nämnder går med underskott, framför allt tekniska nämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Prognosen för hela året visar ett underskott på 44 miljoner kronor, trots att budgeten räknade med ett överskott på 52 miljoner. Det innebär en negativ budgetavvikelse på totalt 96 miljoner kronor. De största underskotten väntas inom hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden. Ekonomin påverkas bland annat av att riktade statsbidrag från staten väntas minska med 122 miljoner kronor jämfört med 2025, främst inom vård, omsorg och skola. Samtidigt ökar personalkostnaderna och andra kostnader snabbare än skatteintäkterna. Det gör att resultatet blir negativt.
Delårsrapport 1 är baserad på skatteprognosen i februari, man regionen gör även en uppföljande rapport den 30 april. Den baseras på en skatteprognos från slutet på april den behandlas av regionstyrelsen i juni. Skatteprognosen från april visar på sänkta skatteinkomster för regionen på cirka 60 miljoner kronor. Det negativa resultatet för 2026 utökas därmed ytterligare jämfört med delår 1.
– I och med detta blir det än viktigare att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla sina budgetramar. Det här visar att det är angeläget att regionen har en resultatnivå som kan hantera sådana avvikelser och vi behöver fortsätta arbeta mot ett överskott på 150 miljoner kronor som regionen satt som mål, säger ekonomidirektör Roger Sundholm.